4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
11
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
25/03/2015
300.006
01/04/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
3466/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAÚDE MENTAL NO TRABALHO" NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO SEDES SAPIENTIAES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 20/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA 21/03/2015 ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
287,97
25/03/2015
300.006
01/04/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
3467/0-2015
1
REFEIÇÕES
3,00
35,13
105,39
2
LANCHES
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 31/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA 01/04/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
323,10
25/03/2015
300.007
01/04/2015
466
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
3463/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
25/03/2015
300.007
01/04/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3464/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
25/03/2015
300.007
01/04/2015
466
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
3465/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA B. STOCKLES, JANINE P. SCOLARO E VALÉRIA C.P.T. DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
26/03/2015
220.000
01/04/2015
488
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
3840/0-2015
1
REFEIÇÕES
6,00
35,13
210,78
2
LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
5,00
7,13
35,65
246,43
26/03/2015
220.000
01/04/2015
488
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
3841/0-2015
1
REFEIÇÕES
6,00
35,13
210,78
2
LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
5,00
7,13
35,65
246,43
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
11
26/03/2015
220.000
01/04/2015
488
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
3843/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
26/03/2015
220.000
01/04/2015
488
01
2527
08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
3846/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
27/03/2015
110.000
02/04/2015
100
01
1110
15905520836 LUCIANO MIYASHITA
3884/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - VIAGENS PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015, COM SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 31/03/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
3,00
7,13
21,39
232,17
27/03/2015
110.000
02/04/2015
100
01
4272
34641625832 MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
3886/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA - SÃO PAULO/SP - DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
30/03/2015
110.000
01/04/2015
140
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
3920/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
31/03/2015
110.000
06/04/2015
100
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
3960/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO NO ESCRITÓRIO DA FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA FUTURA CRECHE NO JARDIM AGROCHÁ - DIA 25/03/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
7,13
14,26
84,52
31/03/2015
110.000
06/04/2015
140
01
370
11668086883 CLAUDINEI MACHADO
3959/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 15/03/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
31/03/2015
300.084
06/04/2015
446
05
4277
21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
3940/0-2015
1
REFEIÇÕES
5,00
35,13
175,65
2
LANCHES
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESPAÇO FIGUEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 25/03/2015 ÀS 18h30 E RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
11
596,81
31/03/2015
220.000
06/04/2015
473
01
2521
12827021811 EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
3937/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
31/03/2015
220.000
06/04/2015
473
01
4273
11869599837 JORGE DE LIMA
3938/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
31/03/2015
220.000
06/04/2015
473
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
3939/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
31/03/2015
220.000
06/04/2015
473
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3957/0-2015
1
REFEIÇÕES
6,00
35,13
210,78
2
LANCHES
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR - XXV FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03, 31 E 01/04/2015, EM ATIBAIA/AP - SAÍDA DIA 30/03/2015 ÀS 8h00 E RETORNO DIA 01/04/2015 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
196,32
392,64
624,81
02/04/2015
110.000
07/04/2015
48
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
4030/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS ATÉ O AEROPORTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROPREV - DIA 10/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - - ADMINISTRAÇÃO
1,00
35,13
35,13
35,13
02/04/2015
110.000
07/04/2015
48
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
4031/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - BUSCAR FUNCIONÁRIOS NO AEROPORTO DA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROPREV - DIA 13/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - - ADMINISTRAÇÃO
1,00
35,13
35,13
42,26
02/04/2015
110.000
07/04/2015
48
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
4032/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PROTOCOLA E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 25/03/2015 - COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h35 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
02/04/2015
110.000
07/04/2015
48
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
4037/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
11
02/04/2015
110.000
07/04/2015
48
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
4037/0-2015
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - BUSCAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL" - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
02/04/2015
110.000
07/04/2015
100
01
3676
15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
4035/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - DIA 03/02/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h10 - DIA 09/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h40 - DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h40 - DIA 04/03/2015 SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015 SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 17/03/2015 SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/03/2015 SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 30/03/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h00 - GABINETE
15,00
35,13
526,95
526,95
02/04/2015
310.000
10/04/2015
274
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
4036/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/03/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
02/04/2015
300.006
10/04/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
4034/0-2015
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO PROJETO "CIDADE E MAR DO BEM COMUM" VISANDO PROMOVER A SAÚDE DOS TRABALHADORES DO CEREST, CUIDANDO DE QUEM CUIDA - EM CANANÉIA/SP - DIA 09/04/2015, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
06/04/2015
510.000
10/04/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
4058/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - RE. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR PARENTE DE ACOLHIDOS NAS INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 29/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
07/04/2015
110.000
10/04/2015
67
01
517
24883685802 ADAILTON SOUSA FERREIRA
4084/0-2015
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÕES
3,00
35,13
105,39
3
LANCHE - CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/2015 SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 07/04 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 08/04 - FINANÇAS
1,00
7,13
7,13
308,84
07/04/2015
110.000
10/04/2015
67
01
4791
39040288801 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
4085/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
1,00
35,13
35,13
35,13
07/04/2015
110.000
10/04/2015
67
01
417
08504226808 NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
4086/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
1,00
35,13
35,13
35,13
07/04/2015
110.000
10/04/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
4087/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
11
35,13
07/04/2015
110.000
10/04/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
4092/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 25/03/2015 SAÍDA ÀS 7h30 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 8h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
08/04/2015
300.007
22/04/2015
466
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4100/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - DIA 07/04/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 24h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
35,13
08/04/2015
300.007
09/04/2015
466
05
1895
35828160877 RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS
4101/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO" NO HOTEL BRASTON AUGUSTA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 08/04/2015 àS 05h00 - RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
253,56
08/04/2015
300.003
22/04/2015
466
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
4102/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
49,39
08/04/2015
220.000
14/04/2015
473
01
4981
05415156836 CLEONICE MARIA DOS SANTOS PINTO
4106/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO AGRÔNOMO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - /C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
08/04/2015
510.000
10/04/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
4099/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR SRª SEBASTIANA VISITAR FAMILIAR ACOLHIDO NA FUNDAÇÃO CASA - DIA 26/03/2015 COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
09/04/2015
110.000
14/04/2015
183
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
4165/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS - DIA 02/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
46,41
09/04/2015
510.000
14/04/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
4166/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA LEVAR IDOSO E ACOMPANHANTE QUE SERÁ ACOLHIDO EM INSTITUIÇÃO - DIA 06/04/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
11
42,26
10/04/2015
220.000
14/04/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4214/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR COORDENADORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO BENILDE E A SUPERVISORA DE ENSINO VERA AO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" (APAE), EM SÃO PAULO, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/04/2015
210.000
14/04/2015
547
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4210/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI BUSCAR SIMONE EM ATIBAIA/SP - DIA 31/03/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/04/2015
210.000
14/04/2015
547
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4211/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR EM ATIBAIA/SP - DIA 30/03/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
10/04/2015
210.000
14/04/2015
547
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4212/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ENGENHEIRO ROBERTO E JOSÉ BOJUCK A SÃO PAULO NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO AGROCHÁ, DIA 25/03/2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/04/2015
210.000
14/04/2015
547
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4213/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR DAIANY (COORDENADORA) E KARINA (SUPERVISORA DE ENSINO) AO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO (INSTITUTO AVISA LÁ) DIA 24/03/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
10/04/2015
210.000
14/04/2015
547
01
3759
12619866871 ROBERTO COSTA CUNHA
4215/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - FOI AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO AGROCHÁ - DIA 25/03/2015 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
14/04/2015
110.000
22/04/2015
100
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
4261/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
14/04/2015
110.000
22/04/2015
100
01
452
08494956876 LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
4262/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
11
35,13
14/04/2015
110.000
22/04/2015
100
01
4377
15902302803 HEIDI MARIA BRAND MULLER
4263/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
17/04/2015
310.000
29/04/2015
288
01
623
22092674803 GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
4360/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
35,13
17/04/2015
310.000
29/04/2015
288
01
692
25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
4361/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
35,13
17/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
4359/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI, QUE PARTICIPOU DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2015 - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
17/04/2015
300.007
29/04/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
4357/0-2015
1
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DE MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TRACOMA EM SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 07/04/2015 ÀS 15h00 E RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
42,78
17/04/2015
300.007
29/04/2015
466
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4358/0-2015
1
REFEIÇÕES - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
35,13
17/04/2015
510.000
24/04/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
4356/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 12/04/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h20 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
4431/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4432/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
11
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4432/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
4439/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
4440/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
4820
36083239885 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
4442/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
22/04/2015
220.000
24/04/2015
473
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
4444/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
23/04/2015
300.007
29/04/2015
466
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4447/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA MARIZILDA MARTINS FRANÇA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO PAULO/SP - DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
23/04/2015
300.007
29/04/2015
466
05
878
24839232830 MARIZILDA MARTINS FRANÇA
4448/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DA OFICINA DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO PAULO/SP - DIA 22/04/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
24/04/2015
110.000
28/04/2015
100
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4471/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO: DIA 16/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP: DIA 17/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 20/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
6,00
7,13
42,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
11
253,56
24/04/2015
110.000
28/04/2015
100
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4473/0-2015
1
REFEIÇÕES
6,00
35,13
210,78
2
LANCHES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
6,00
7,13
42,78
253,56
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1404/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
316,17
316,17
316,17
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1405/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
422,60
422,60
422,60
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1413/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
169,04
169,04
169,04
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1414/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
970,22
970,22
970,22
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1416/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
970,22
970,22
970,22
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1418/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
351,30
351,30
351,30
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1420/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
1.110,74
1.110,74
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
11
1.110,74
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
422,60
422,60
422,60
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1422/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1424/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1426/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
27/04/2015
310.000
29/04/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
42,26
42,26
42,26
14.804,51
14.804,51
REGISTRO, 18 de Maio de 2015.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
11
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
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